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對(duì)齒輪泵與螺桿泵驗(yàn)貨結(jié)果的處理方法
5.1 齒輪泵營(yíng)銷(xiāo)部接到《到貨驗(yàn)收單》后，對(duì)于驗(yàn)貨結(jié)果沒(méi)有滿(mǎn)足齒輪油泵合同要求，即漏裝、錯(cuò)發(fā)、丟失、損壞和缺資料的，填寫(xiě)《驗(yàn)貨缺損補(bǔ)發(fā)單》（用OA），由營(yíng)銷(xiāo)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后輸入ERP系統(tǒng)（缺資料的可不入ERP系統(tǒng)），并將該單用OA系統(tǒng)傳生產(chǎn)技術(shù)部，由生產(chǎn)技術(shù)部安排計(jì)劃、統(tǒng)一進(jìn)行補(bǔ)發(fā)。對(duì)于《到貨驗(yàn)收單》所列缺失明細(xì)不明確的，如缺失資料的種類(lèi)、數(shù)量不清或要求補(bǔ)發(fā)的數(shù)量不合理等，營(yíng)銷(xiāo)部要進(jìn)行確認(rèn)后方可填寫(xiě)《驗(yàn)貨缺損補(bǔ)發(fā)單》。
5.2技術(shù)資料出廠時(shí)可打印《驗(yàn)貨缺損補(bǔ)發(fā)單》兩份，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)、批準(zhǔn)并加蓋生產(chǎn)技術(shù)部章，做為技術(shù)資料出門(mén)證。補(bǔ)發(fā)技術(shù)資料后生產(chǎn)技術(shù)部用OA系統(tǒng)通知營(yíng)銷(xiāo)部綜合管理室、辦事處和銷(xiāo)售分公司綜合管理部。
5.3營(yíng)銷(xiāo)部接到生產(chǎn)技術(shù)部可補(bǔ)發(fā)零件通知后，打印一式三份《驗(yàn)貨缺損補(bǔ)發(fā)單》（財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部倉(cāng)庫(kù)、出門(mén)證各一份）到財(cái)務(wù)部加蓋“三包專(zhuān)用章”，其余工作流程與合同發(fā)貨相同。同時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)部要用OA系統(tǒng)通知辦事處和銷(xiāo)售分公司綜合管理部。辦事處通知用戶(hù)驗(yàn)貨并重新流轉(zhuǎn)以上驗(yàn)貨工作程序。
如驗(yàn)貨結(jié)果為錯(cuò)發(fā)的，辦事處要負(fù)責(zé)將錯(cuò)發(fā)的產(chǎn)品發(fā)運(yùn)回生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)技術(shù)部收到后通知營(yíng)銷(xiāo)部辦理有關(guān)手續(xù)。辦理程序?yàn)椋籂I(yíng)銷(xiāo)部打印一式兩份《驗(yàn)貨缺損補(bǔ)發(fā)單》（生產(chǎn)技術(shù)部倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部各一份），數(shù)量及金額用負(fù)數(shù)表示，到財(cái)務(wù)部加蓋“三包專(zhuān)用章”后，交生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)技術(shù)部通知質(zhì)管部進(jìn)行檢查，簽字后辦理退庫(kù)。營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)錯(cuò)發(fā)件返廠退庫(kù)的督促落實(shí)。
5.4如漏裝、錯(cuò)發(fā)、丟失、損壞的是金額較小（5000元以下）的標(biāo)準(zhǔn)件、配套產(chǎn)品等，營(yíng)銷(xiāo)部報(bào)三螺桿泵產(chǎn)品出產(chǎn)子公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可用OA通知辦事處在“三包”服務(wù)所在地購(gòu)買(mǎi)，同時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，持購(gòu)買(mǎi)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)。
5.5辦事處負(fù)責(zé)將錯(cuò)發(fā)件和損壞件發(fā)回公司，由營(yíng)銷(xiāo)部辦理退立體庫(kù)（或爐料庫(kù)）手續(xù)。
6.責(zé)任落實(shí)
6.1營(yíng)銷(xiāo)部開(kāi)《驗(yàn)貨損失責(zé)任落實(shí)單》（見(jiàn)附表四）用OA系統(tǒng)傳遞至企管部，由企管部確定責(zé)任單位并進(jìn)行考核。對(duì)于屬運(yùn)輸丟失損壞的由生產(chǎn)技術(shù)部向負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)墓景磽p失額索賠。由企管部負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督。
6.2如屬鐵路運(yùn)輸發(fā)生貨物丟失或損壞的，辦事處應(yīng)聯(lián)系保險(xiǎn)公司驗(yàn)損，并將驗(yàn)損報(bào)告于十日內(nèi)傳回營(yíng)銷(xiāo)部（營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)督辦），營(yíng)銷(xiāo)部轉(zhuǎn)生產(chǎn)技術(shù)部，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)索賠。
7.營(yíng)銷(xiāo)部對(duì)到雙螺桿泵貨驗(yàn)收情況按合同納入合同全過(guò)程管理，并建立臺(tái)帳建檔備查。
8.凡屬用戶(hù)原因不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)驗(yàn)貨的，責(zé)任辦事處須協(xié)調(diào)訂貨方出具《延遲驗(yàn)貨說(shuō)明》，并在其中明確延遲后的驗(yàn)貨時(shí)間。延遲驗(yàn)貨時(shí)間以一個(gè)月為限，超過(guò)一個(gè)月視同驗(yàn)貨無(wú)誤，我公司不承擔(dān)驗(yàn)貨缺失責(zé)任（在簽訂合同時(shí)，應(yīng)注明驗(yàn)貨時(shí)間）。
9.驗(yàn)貨完畢后，若再發(fā)生貨物缺失情況，我公司不再承擔(dān)補(bǔ)發(fā)責(zé)任；特殊情況，需由訂貨方出具書(shū)面書(shū)面意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理審批。
10.企管部、營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)到貨驗(yàn)收工作的考核，凡未按規(guī)定辦理的每項(xiàng)次扣100元，記1分，重點(diǎn)合同加倍扣罰。